增值税申报表与利润表数据不一致怎么调整

增值税申报表与利润表数据不一致怎么调整

增值税申报表上的销售收入也应该是填写不含税收入阿.填错了只有和专管员联系,让他退回申报表,重新申报咯 补充:我很奇怪的是,增值税申报表和金税卡当月的开票信息应该要一致,不一致的话税务局会有异常,专管员就会来找你.为什么税务局没有找你?难道你是小规模?小规模的话到好办了,下个月申报的时候,未开票收入填个负数,冲回多报的

利润表中为么没有反映增值税

利润表中,都是些形成利润和利润抵减的项目,包括"收入"、"成本""费用"项目.

企业在销售时,不管是一般纳税人,还是小规模纳税人,他确认的收入并不是双方成交的金额,而是不含税金额.增值税是价外税.举个例,你和你的客户交易金额是117元,那么,其实117元中,确认为收入并能计入利润表的金额只是117/1.17=100元.那剩下的17元便直接计到了资产负债表中的"应交税金"中去了.所以,销售时,产生的税,没可能计到利润表中(也就是你说的"收益表"?)中去.

同样,采购时发生的"进项税",因为不能计入原材料而转入成本,因而也进不了损益表了.他也被计入到资产负债表中的"应交税金"中去了.

交税的时候,更不用说,直接用货币资金交税就完了,更不影响利润表.

增值税申报表和利润表收入不符可以吗

对照上面的情况,利润表和增值税申报表数据应该一致.原因是你没有记账,少申报收入、未开票收入补充申报后应该增加主营业务收入,与开票不开票没有关系.利润表和增值税申报表可以不一致,譬如销售固定资产,增值税申报表反映收入,但在会计核算时,通过固定资产清理核算,结果在营业外收入或营业外支出反映,与利润表中的收入没有关系,必然造成不一致.

我现在销售固定资产后就形成了纳税申报表收入与利润表收入不一致的情况,这样没什么影响吧?

没有影响,你销售固定资产的销售收入在营业外里,总体没变化.

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