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快学用户_0

老师帮我看看这笔分录对吗，记账软件为什么提示借贷不平衡，左右两边金额相等？因为7月份的工资做出来了没发，7月做账只计提了，打款单是8月5号的，帮我看看分录有问题吗

2025-12-24

你好 没看到你的截图 你可以发出来看看

2019-08-06
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答疑老师

回答：

2019-08-06
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答疑老师

回答：借方：应付职工薪酬30000贷方其它应付款――未发工资25000,其他应收款――公积金2000/社保金1000,其它应付款――餐费2000

2019-08-06
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答疑老师

回答：图片看不清，我重新写了下分录，数字变了，记账软件提示不平衡不让保存

2019-08-06
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答疑老师

回答：？分录有问题吗平常当月发放工资是把其它应付款换成银行存款即可，没发放用其它应付款不对吗

2019-08-06
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快学用户_0

追问：你好 你上面为什么要做一笔未发工资的其他应付款。你没发工资就挂应付职工薪酬贷方放着就行的。

2019-08-06
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