快学用户_0

代收挂靠单位工程款，计提税金与缴纳税金时的分录怎么做呢

2025-12-20

你们是被挂靠方？也要做成你们的工程来计提

2019-08-01

答疑老师

回答：是这样的啊具体怎么做呢

2019-08-01

快学用户_0

追问：你们的工程怎么做的这种的也怎么做，按照你们的来做就行，你之前怎么做的

2019-08-01

答疑老师

回答：就是在缴纳税款时银行存款与其他应付款同时减少呢这笔分录怎么做呢

2019-08-01

快学用户_0

追问：你要做成你们的才行，不能做往来

2019-08-01

答疑老师

回答：不做往来那到时怎么给挂靠单位付款呢

2019-08-01

快学用户_0

追问：他们给你们提供成本票，你做成往来不就证明是挂靠了吗？挂靠是违法的

2019-08-01

答疑老师

回答：现在我只能按挂靠做分录要怎么处理呢

2019-08-01

快学用户_0

追问：不行呀，你这么做了税局肯定查你的，挂靠是违法的

2019-08-01

答疑老师

回答：那麻烦你给我说一下好吗

2019-08-01

快学用户_0

追问：那就是代收代付了，借银行贷其他应付款－挂靠方借其他应收款－税　　贷银行借其他应付款－挂靠方　贷其他应收款－税既然是代收代付的就不是你们的税，不能入你们的税

2019-08-01

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公司变更注册地址，走什么流程，需要哪些资料？
答：一、公司经营地址变更所需手续 1、法定代表人签署加盖公章的《公司变更登记申请书》 2、变更后办公地址的使用证明 3、公司未变更前原来地址的营业执照正本及副本 4、公章、财务章、企业法人人名章、银行开户许可证正本及副本原件二、公司经营地址变更流程 1、公司法定代表人签署的《公司变更登记申请书》（公司加盖公章）； 2、公司签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》（公司加盖公章）及指定代表或委托代理人的身份证件复印件；应标明指定代表或者共同委托代理人的办理事项、权限、授权期限。 3、关于修改公司章程的决议、决定；有限责任公司提交由代表三分之二以上表决权的股东签署股东会决议；股份有限公司提交由会议主持人及出席会议的董事签字股东大会会议记录；一人有限责任公司提交股东签署的书面决定。国有独资公司提交国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构的批准文件。 4、修改后的公司章程或者公司章程修正案（公司法定代表人签署）； 5、变更后住所的使用证明；自有房产提交房屋产权证复印件；租赁房屋提交租赁协议复印件以及出租方的房屋产权证复印件。有关房屋未取得房屋产权证的，属城镇房屋的，提交房地产管理部门的证明或者竣工验收证明、购房合同及房屋销售许可证复印件；属非城镇房屋的，提交当地政府规定的相关证明。出租方为宾馆、饭店的，提交宾馆、饭店的营业执照复印件。将住宅改变为经营性用房的，属城镇房屋的，还应提交《登记附表－住所（经营场所）登记表》及所在地居民委员会（或业主委员会）出具的有利害关系的业主同意将住宅改变为经营性用房的证明文件；属非城镇房屋的，提交当地政府规定的相关证明。 6、法律、行政法规和国务院决定规定变更住所必须报经批准的，提交有关的批准文件或者许可证书复印件； 7、公司营业执照副本。
老师， H公司为2016年成立的一般纳税人, 兼营多种行业，己办理增值税进项税额加计扣除备案 2019年6月开具如下发票(均为不含税价): (销售货物20万元，建筑安装10方元，挖掘机租赁5万元，咨询服务50万元; 6月采购货物15万元，挖掘机维修2万元，网络推广费2万元，员工出差取得住宿费增值税专用票1000元，餐饮费增值税专用发票2000元; 2019年5月留低税额1万元。计算: 2019 年6月应纳多少增值税。这要怎么算？
答：20*0.13+10*0.9+5*0.13+50*0.06-15*0.13-2*0.13-2*0.06-0.1*0.06-1 计算过程网络推广费如果收到的事普通发票不能抵扣如果是增值税专用发票按上述计算过程进行抵扣
老板叫我开冷风机商品，但是按照以前的票开，以前的票的税收编码是家具配件冷风机，这个是不是有问题
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老师这个题怎么做的
答：你好!处置该项投资的收益＝（700－400－200－40）＋40（资本公积转入）＝100（万元）借：银行存款 700 　　贷：长期股权投资——投资成本 400 　　　　　　　　　　——损益调整 200 　　　　　　　　　　——其他权益变动 40 　　　　投资收益 60 借：资本公积——其他资本公积 40 　　贷：投资收益 40
2016年10月，注销银行基本户，有一笔钱放到股东那，现在注销，专管员问，我还怎么解释才能不被罚款呢
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