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快学用户_0

老师，我们公司采购的包装袋有质量问题，用掉一大部分，剩余一小部分，剩余部分供应商不要了，用掉一大部分供应厂家和我们各承担一半，这是18年12月份采购的，请问我们现在怎么走手续呢？

2026-03-30

你好，发票怎么给你开的呢

2019-09-12
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答疑老师

回答：我们这个供应商是小厂，不是一般纳税人，也没有给我们开发票，我们打款也是走的个人卡

2019-09-12
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快学用户_0

追问：那你这是做内帐还是做外账

2019-09-12
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答疑老师

回答：做的内账

2019-09-12
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快学用户_0

追问：内账直接做账就行，直接做借费用贷银行

2019-09-12
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答疑老师

回答：那库存怎样减少呢？和供应商的账呢

2019-09-12
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答疑老师

回答：之前领用的成本价也是高了呀

2019-09-12
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答疑老师

回答：银行现在是不减少的，只是账上需要调整的

2019-09-12
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快学用户_0

追问：内账的话直接调就行

2019-09-12
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答疑老师

回答：老师请问怎么调整？

2019-09-12
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答疑老师

回答：做什么凭证？

2019-09-12
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快学用户_0

追问：内账就直接做成借费用贷银行

2019-09-12
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答疑老师

回答：老师，这些款项已付过，这个是18年底的业务，只是现在才和供应商交涉好怎么解决，包装物已经领用，剩下的也不要了，以前领用的成本高出了

2019-09-12
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快学用户_0

追问：你直接按照你付的钱来做账就行

2019-09-12
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答疑老师

回答：之前的还需要调整吗？怎么调整呢

2019-09-12
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快学用户_0

追问：你之前的直接冲销就行

2019-09-12
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