请问这个总账明细中主营业务成本借方贷方数据不一样是什么原因呢？不懂
2025-12-20
你去看下明细账，和对应凭证，你这个还需要结转损益，你损益没有结转
2019-07-31
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回答：可是凭证都显示做完了全对的啊
2019-07-31追问：但是这个是负数啊，还有余额啊，你做那个实操
2019-07-31回答：是做的真账实操啊
2019-07-31追问：那个，真账实操那么多，我不知道你做那个公司的
2019-07-31回答：爱民医院
2019-07-31追问：你这个主营业务成本明细账可以截图给我看下么
2019-07-31回答：
回答：
回答：
回答：是没平的，可是做凭证确实按资料全对了啊
2019-08-01追问：你可以截图清楚点么，我需要对着你这个去找凭证看下，我这边没有时间做，截图我看这模糊
2019-08-01追问：你可以像昨天那个提问那个截图么
2019-08-01追问：我估计要不就是实操那个出问题，你看你最后结转损益之后还有余额 要是都可以保存凭证 那估计是实操出问题，这个我需要找到问题给领导反馈才可以，麻烦您可以帮忙截图下么
2019-08-01回答：
回答：老师你看看
2019-08-01追问：已经反馈了，等会看技术那边回复，
2019-08-01回答：谢谢，老师你真负责
2019-08-01回答：老师，我还想问问，结转是根据什么来做？怎么去统计？我不是会计，不太懂
2019-08-01追问：你问成本结转么，这个要是商贸企业就是按你采购单价乘以出售数据这个就是你成本，要是工业看的是料工费消耗，你具体需要去看下课程
2019-08-01